北京市手机彩票网住房和城乡建设综合执法大队2023年预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市手机彩票网住房和城乡建设综合执法大队2023年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市委机构编制委员会办公室《手机彩票网调整组建部分领域区级行政执法机构的通知》(京编办行〔2019〕56号)，设立北京市手机彩票网住房和城乡建设综合执法大队(简称区住房城乡建设执法大队)，为区住房城乡建设委管理的副处级行政执法机构，以区住房城乡建设委名义执法。

内设8个科室，分别为办公室、法制督察科、综合协调科、5个执法分队；

主要职责：负责拟订本区住房城乡建设、房屋管理执法工作规划和年度计划，制定相应的工作制度和措施，并组织实施。

负责集中行使法律、法规、规章规定应由区级住房城乡建设和房管部门行使的房地产市场监督管理、房屋管理、建筑市场监督管理、建设工程安全质量监督管理等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网住房和城乡建设委员会行政编制78人，实际75人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、细化执法大队工作流程和制度建设，明确年度执法目标，细化执法事项，建立健全分队执法和保障性住房等重点关注工程执法上墙公示制度，提升执法工作水平，助推行业发展。

2、加强对接诉即办案件的分类整理，坚持问题导向，研提未诉先办、主动向前的工作思路。办理接诉即办案件、信访投诉案件、其他转办案件。

3、继续加强普法宣传，通过印制宣传折页、组织普法讲座、学习执法案例、检查一线普法等多种形式，让法制宣传进工地、进楼宇、进社区，让企业知法守法，让群众学法懂法，营造健康有序的法制环境。

4、开展全覆盖检查、专项检查、双随机检查、联合检查。

5、抓紧推进复工复产工作，坚持服务先行，分类施策，深入开展项目走访，全面加强服务指导，助力工地解决开复工难题，通过保生产、稳经济，全力推动年度经济指标任务完成。

二、收入预算说明

2023年收入预算2,709.836626万元，比2022年0万元增加2,709.836626万元，增长100%。其中：本年财政拨款收入2,709.836626万元,比2022年0万元增加2,709.836626万元；主要原因为：2022年度新增单位。本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2,582.566626万元，占总支出预算95%，比2022年0万元增加2,582.566626万元，增长100%(主要原因：2022年度新增单位)。

(二)项目支出预算127.270000万元，比2022年0万元增加127.270000万元，增长100%，主要原因为：2022年度新增单位。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市手机彩票网住房和城乡建设综合执法大队因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算1.238050万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加1.238050万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。

2.公务接待费。2023年预算数1.238050万元，比2022年预算0万元增加1.238050万元。主要原因：2022年度新增单位。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2022年预算数0万元持平。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市手机彩票网住房和城乡建设综合执法大队政府购买采购预算总额0万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市手机彩票网住房和城乡建设综合执法大队政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市手机彩票网住房和城乡建设综合执法大队1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算230.855701万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资本占用情况

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市手机彩票网住房和城乡建设综合执法大队填报绩效目标的预算项目4个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

附件下载：北京市手机彩票网住房和城乡建设综合执法大队2023年预算公开报表